При печати акта сверки необходимо выбрать тип аналитики (например, группа "Партнеры"), код аналитики (например, 0121 - код какого-то предприятия), указать счета, по каким надо получить акт сверки (например, если предприятие и поставщик, имеет обороты по счету 631, и потребитель, имеет обороты по 361 счету, можно указать только один счет и получить акт сверки по одному счету). Если надо получить акт сверки по всем счетам, можно счета не вводить. Далее надо указать, какие счета надо исключить из акта сверки. По умолчанию, это счета 643 и 644, так как суммы по ним входят в том числе в другие счета и печать информации по ним исказит состояние взаиморасчетов. Окно для ввода задания для получения выходной формы следующее:

Необзодимо ввести диапазон дат, за который надо получить акт сверки, заполнить другие поля, как сказно выше, и нажать клавишу "Прийняти".