Данная выходная форма содержит информацию о проведенных выплатах в разрезе контрагентов.

В этом окне необходимо выбрать главную книгу "Бюджетирование", указать диапазон дат периода, выбрать способ группировки данных в выходной форме: по статьям или по контрагентам, выбрать формат отчета и указать, показывать ли текущее время в отчете. После этого нажать клавишу "Прийняти". Форма содержит следующие данные: регистрационный номер счета, назначение платежа, сумма по счету, оплаченная сумма,  в том числе оплаченная за период, в том числе сумма НДС, дата последней оплаты по счету, код и наименование заказчика. Если выбрана группировка "по статьям", то данные будут группироваться по статьм затрат, а внутри них - по предприятиям. Если выбрана группировка "по контрагентам", то данные группируются по предприятиям.